Comprobantes Recibidos (Compras)
El módulo de Comprobantes Recibidos (/ecf/received) centraliza todas las facturas electrónicas que sus proveedores han emitido a nombre de su empresa. Es fundamental para el control de gastos y la deducción de impuestos.
Consulta de Gastos
El sistema se sincroniza automáticamente para mostrar los e-CF recibidos por la DGII.
Información Visible
- NCF: Número de comprobante del proveedor.
- Emisor: Nombre y RNC del proveedor.
- Monto: Total facturado.
- Estado:
Recibido: El documento llegó pero no ha sido procesado comercialmente.Aprobado: Usted ha dado su conformidad a la compra.
Aprobación Comercial
Este es un paso crítico en el flujo de compras electrónicas. Usted tiene la potestad de aceptar o rechazar comercialmente una factura ante la DGII.
Para gestionar una aprobación:
- Busque la factura en el listado y haga clic en el menú de acciones (
...). - Seleccione “Enviar Aprobación Comercial”.
Aceptar Compra
Active el interruptor “Acepta este comprobante conforme”. Esto indica a la DGII que usted reconoce la deuda y los bienes/servicios recibidos.
Rechazar Compra
Si el interruptor está desactivado, el sistema le pedirá un Motivo de Rechazo.
- Esto es obligatorio si la factura tiene errores, no corresponde a su empresa, o los bienes no fueron entregados.
Implicaciones Fiscales: Solo las facturas con Aprobación Comercial pueden ser utilizadas inequívocamente para el crédito fiscal (ITBIS) y deducción de gastos. Se recomienda realizar este proceso mensualmente antes de la declaración de impuestos.
Otras Acciones
- Ver Detalle: Muestra el desglose de artículos y montos (similar a los emitidos).
- Imprimir: Genera una representación impresa del e-CF recibido.