Secuencias Fiscales
El módulo de Secuencias Fiscales (/settings/tax-sequences) permite registrar y gestionar los rangos de series de Número de Comprobante Fiscal (NCF) y Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF) autorizados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Estas secuencias son obligatorias para poder emitir facturas válidas fiscalmente.
Registro de Nueva Secuencia
Al agregar una nueva secuencia, el sistema validará que los números ingresados sean consistentes con el tipo de comprobante y la cantidad autorizada.
Campos Requeridos
- Tipo de Comprobante: Seleccione el tipo de NCF autorizado (ej. Factura de Crédito Fiscal - 31, Factura de Consumo - 32, Nota de Crédito - 34, etc.).
- Cantidad: Número total de comprobantes solicitados y aprobados en este rango.
- Desde: El código completo del primer NCF de la secuencia (13 caracteres, ej:
E310000000001). Debe coincidir con el prefijo del tipo seleccionado. - Hasta: El código completo del último NCF de la secuencia (13 caracteres, ej:
E3100000000500). - Fecha de Expiración: La fecha límite de validez de la secuencia otorgada por la DGII.
- Nota: Para algunos tipos como Facturas de Consumo (32), la fecha puede ser opcional dependiendo de la normativa vigente.
Reglas de Validación
El sistema realiza las siguientes validaciones automáticas para evitar errores:
- Prefijo: El inicio de los campos “Desde” y “Hasta” debe coincidir con el código del tipo de comprobante (ej: Si elige Tipo 31, la secuencia debe empezar con
E31...). - Rango Lógico: El número “Desde” debe ser menor o igual al número “Hasta”.
- Cantidad Exacta: La diferencia entre el número inicial y final (+1) debe coincidir exactamente con la “Cantidad” ingresada.
Gestión y Estados
Importante: Nunca elimine una secuencia fiscal que ya ha sido utilizada para emitir facturas, ya que esto rompería la integridad histórica y fiscal de los datos. Si una secuencia vence o se agota, simplemente regístrela como tal o inhabilítela mediante el estado, pero no la borre.
Es responsabilidad del administrador mantener las secuencias actualizadas para evitar interrupciones en la facturación. El sistema utilizará las secuencias activas y vigentes automáticamente.